1、 对来货物料进行收货确认，检查外观及物流信息，确认无异常后及时办理入库（持图送检物料需要全程关注检测过程），对异常物料及时上报采购经理。
2、 确保采购合同相关单据完整、准确、及时的录入 ERP 相关信息（包括采购合同、发票等），负责工作成果
3、 负责协助采购经理对采购合同进行跟踪、催缴发票、反馈，并对齐套物料发货状况进行确认和反馈。
4、 按合同条款、付款方式及付款金额，及时核对发票内容和金额，并按使用用途填写付款汇总表。确认无误后提交财务进行流程提报。
5、供应商档案、合同相关文件存档、发放。
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